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九江市体育局2019年部门预算

九江市体育局门户网站  发布日期:2019年03月26日

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  目    

    

  第一部分 九江市体育局概况 

   一、部门主要职责 

  二、部门基本情况 

  第二部分 九江市体育局2019年部门预算情况说明 

  一、2019年部门预算收支情况说明 

  二、2019“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 九江市体育局2019年部门预算表 

  一、《收支预算总表》 

  二、《部门收入总表》 

  三、《部门支出总表》 

  四、《财政拨款收支总表》 

  五、《一般公共预算支出表》 

  六、《一般公共预算基本支出表》 

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 

  八、《政府性基金预算支出表》 

  第四部分 名词解释 

    

    

  第一部分九江市体育局概况 

  一、部门主要职责 

  九江市体育局是主管体育工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责如下: 

  (一)指导和推动全市体育体制改革,制定体育发展战略,编制体育事业中长期发展规划,并监督实施。 

  (二)统筹规划群众体育发展,推行《全民健身条例》,指导并开展群众体育活动,推动公民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。 

  (三)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事。指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。 

  (四)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。 

  (五)研究制定体育产业政策,规划体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。 

  (六)组织指导全市体育宣传和体育科研工作。 

  (七)负责全市体育社团的资格审查和社团成立、注销的审核。 

  (八)负责全市健身气功的管理。 

  (九)承办市人民政府交办的其他事项。 

     二、部门基本情况 

     九江市体育局共有预算单位5个,包括局本级和4个所属二级预算单位。 

  (一)体育局机关编制人数20人,其中:行政编制17人、工勤编1人,实有人数21人,其中:行政编制20人、工勤编1人;离休人员2人,退休人17人。 

  (二)体校全部补助事业编制人数27人,实有人数38人,退休人员15人;在校学生182人,其中:初中71人、中等专业学111人。 

  (三)老年体协全部补助事业编制人数5人,实有人数5人,退休人员4人。 

  (四)体育馆全部补助事业编制人数18人,实有人数17人,退休人员4人。 

  (五)体育总会全部补助事业编制人数3人,实有人数3人。 

    

  第二部分   九江市体育局2019年部门预算情况说明 

  一、2019年部门预算收支情况说明 

  (一)收入预算情况 

  2019年市体育局收入预算总额为1264.58万元,其中:财政拨款1205.58万元,占收入预算总额的95.33%;事业收入9万元,占收入预算总额的0.71%;上年结转50万元,占收入预算总额的3.96%。 

  (二)支出预算情况  

  2019年市体育局支出预算总额为1264.58万元。其中: 

  按支出项目类别划分:基本支出983.70万元,占支出预算总额的77.79%,项目支出280.88万元,占支出预算总额的22.21%。 

  按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出1016.92万元,占支出预算总额的80.42%;社会保障和就业支出134.19万元,占支出预算总额的10.61%;卫生健康支出45.38万元,占支出预算总额的3.59%;住房保障支出68.09万元,占支出预算总额的5.38%。 

  (三)财政拨款支出情况 

  2019年市体育局财政拨款支出预算1205.58万元,占支出预算总额的95.33%,具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出957.92万元,占支出预算总额的75.75%;社会保障和就业支出134.19万元,占支出预算总额的10.61%;卫生健康支出45.38万元,占支出预算总额的3.59%;住房保障支出68.09万元,占支出预算总额的5.38%。 

  (四)政府性基金情况 

   2019年部门政府性基金支出没有列入年初部门预算。 

  (五)机关运行经费用等重要事项的说明 

  2019年部门机关运行费预算54.15万元,比2018年预算减少18.65万元,减少25.62%。主要原因是退休人员的增加,退休人员工资到社保发放。 

  (六)政府采购情况 

  2019年部门所属各单位政府采购总额0万元。 

  (七)国有资产占有使用情况 

  截止20198月31日,部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。 

  (八)项目绩效目标设置情况 

  2019年没有实行绩效目标管理的项目 

  二、2019“三公”经费预算情况说明 

  2019年市体育局“三公”经费年初预算安排6.17万元。 

  公务接待费6.17万元,比上年减少2万元,主要原因是2018年公务接待费用减少。 

    

  第三部分    九江市体育局2019年部门预算表 

   张表(祥见附表) 

      

  第四部份  名词解释 

  一、收入科目 

  (一)财政拨款:是指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:是指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。 

  (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

  二、支出科目 

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (三)“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (四)机关运行费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

  (五)文化旅游体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出; 

  (六)文化旅游体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出; 

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金; 

  (八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

  (九)卫生健康支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  附:2019年九江市体育局部门预算公开表 

    

九江市体育局2019年部门预算表.xls